1. GRS生產(chǎn)管理手冊和程序
a.如果有外發(fā)加工單位，每個單位根據(jù)自身職能準(zhǔn)備生產(chǎn)管理手冊;
b.提交組織架構(gòu);
c.任命主要負(fù)責(zé)人;
d.制定各個部門的管理程序
2. GRS原料供應(yīng)商評估記錄
GRS原料供貨商 資格證書(有效期內(nèi))/瓶片供貨商營業(yè)執(zhí)照并簽訂GRS聲明文件
3. GRS原料采購文件匯總
a.包括相關(guān)采購發(fā)票;
b.運輸單據(jù);
c.GRS原料交易證書;
d.GRS采購原料統(tǒng)計表：采購-使用-庫存
4. GRS原料驗收檢查記錄
對來料的外包裝，標(biāo)簽，數(shù)量，標(biāo)識等信息進行檢查并記錄。
5.GRS生產(chǎn)風(fēng)險點評估及控制措施
各工序、存儲等環(huán)節(jié)(如易污染、易混批等)進行隔離和標(biāo)識。
6.GRS生產(chǎn)追溯記錄
工藝、投料、生產(chǎn)、質(zhì)控、成品等記錄。(每個環(huán)節(jié)或者部門之間的交接記錄)
7.1.GRS清潔記錄 對倉庫，生產(chǎn)， 運輸工具進行清潔并記錄。
8.GRS銷售記錄 訂單、送貨單、發(fā)票等記錄
9.GRS成品標(biāo)簽(嘜頭)
出貨時體現(xiàn)GRS信息(比例，認(rèn)證機構(gòu)和代碼)如使用GRS logo，必須通過CUC評估
10. GRS總量平衡統(tǒng)計
成品統(tǒng)計：成品-原料(GRS、非GRS都要列明)-庫存-銷售-損耗
11.GRS產(chǎn)品交易證書(TC) 按照GRS要求生產(chǎn)的GRS成品必須申請有效的交易證書
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