設(shè)施和工作環(huán)境控制程序

1目的

識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。

2 適用范圍

適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、車(chē)輛等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。

3 職責(zé)

3.1 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境進(jìn)行控制。

4 程序

4.1 施工設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)

4.1.1 設(shè)施的識(shí)別

本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（項(xiàng)目部、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包括辦公設(shè)施）、支持性服務(wù)、通訊設(shè)施、交通設(shè)施等。

4.1.2 設(shè)施的提供

a) 工程技術(shù)部根據(jù)使用部門(mén)的要求及本公司發(fā)展的需要，填《設(shè)

施采購(gòu)審批表》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)的有關(guān)事宜。

4.1.3 設(shè)施的驗(yàn)收

a)采購(gòu)設(shè)施，工程技術(shù)部組織使用部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)滿足要求后，由工程技術(shù)部在《設(shè)施驗(yàn)收記錄》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。《設(shè)施驗(yàn)收記錄》由工程技術(shù)部保管。

b)驗(yàn)收不合格的設(shè)施，工程部與供方協(xié)商解決；

c)工程技術(shù)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)施檔案，并在《固定資產(chǎn)臺(tái)帳》上登記；

4.1.4 設(shè)施的領(lǐng)用、使用、維護(hù)和保養(yǎng)

a)需領(lǐng)用設(shè)施的部門(mén)，應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)用申請(qǐng)，報(bào)工程部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。

b)使用部門(mén)在使用過(guò)程中應(yīng)正確使用設(shè)施，并注意日常保養(yǎng)。

c)對(duì)使用過(guò)程中無(wú)法排除的故障，及時(shí)報(bào)工程部檢修。檢修好的設(shè)施經(jīng)使用人驗(yàn)收許可方可使用。

d)現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。

4.1.5 設(shè)備的報(bào)廢

a)對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由工程技術(shù)部填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，在《固定資產(chǎn)臺(tái)帳》中注明情況；

4.2 工作環(huán)境

工程技術(shù)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)施工作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。

5 相關(guān)文件

6 記錄

6.1 《設(shè)施采購(gòu)審批表》。6.2 《設(shè)施安裝驗(yàn)收記錄》。

6.3 《固定資產(chǎn)臺(tái)帳》。  6.4 《設(shè)備報(bào)廢單》

與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審程序

1目的

在充分識(shí)別顧客要求的基礎(chǔ)上，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求并對(duì)這些要求進(jìn)行評(píng)審，與顧客進(jìn)行有效溝通，確保顧客的要求得到滿足。

2范圍

   本程序適用于與顧客有關(guān)過(guò)程的確定、評(píng)審和溝通的控制。

3職責(zé)

3.1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客有效溝通。

3.2各責(zé)任部門(mén)各自負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的測(cè)試能力或項(xiàng)目工程技術(shù)能力及對(duì)采購(gòu)能力的評(píng)審，確保合同順利履行。

3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審。

4工作程序

4.1產(chǎn)品要求分類

4.1.1常規(guī)合同，含電話訂單、口頭訂單，且交貨要求正常的訂貨合同。

4.1.2特殊合同。針對(duì)有特殊要求的或有改動(dòng)的合同。

4.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定

    市場(chǎng)部負(fù)責(zé)了解和掌握市場(chǎng)、顧客需求及期望，并定期對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行評(píng)價(jià)，利用各種渠道與顧客溝通，進(jìn)一步確定顧客要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審包括：

      a.顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付和交付后活動(dòng)的要求，如工程項(xiàng)目質(zhì)量要求，如：功能、性能、交貨期、價(jià)格和支持性服務(wù)（如培訓(xùn)、維護(hù)等）方面的要求；

      b.顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。這是習(xí)慣上隱含的要求，公司對(duì)此應(yīng)做出承諾；

      c.與項(xiàng)目有關(guān)的法律法規(guī)要求；

      d.公司確定的任何附加要求。

4.3與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審

4.3.1評(píng)審時(shí)間應(yīng)在向顧客做出提供項(xiàng)目的承諾之前進(jìn)行（即合同簽訂以前），以確定項(xiàng)目要求得到規(guī)定，且本公司有能力滿足規(guī)定要求。

4.3.2評(píng)審時(shí)，應(yīng)盡量滿足顧客要求，同時(shí)充分考慮供、需雙方的利益和義務(wù)。

4.3.3參加評(píng)審的人員應(yīng)是從事技術(shù)工程、測(cè)試等人員，應(yīng)熟悉產(chǎn)品行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)，以及本公司質(zhì)量管理體系的，在評(píng)審中應(yīng)對(duì)合同有疑問(wèn)的條款充分發(fā)表意見(jiàn)。

4.3.4在某些情況下，實(shí)際的評(píng)審對(duì)象，可以是有關(guān)的項(xiàng)目信息（如項(xiàng)目目錄、項(xiàng)目廣告內(nèi)容、市場(chǎng)空間、份額等）。

4.3.5評(píng)審的主要內(nèi)容

    　a.與產(chǎn)品有關(guān)的要求是否在合同中都得到體現(xiàn)，質(zhì)量要求、驗(yàn)收方法和保證條款與顧客的要求是否一致，以及雙方履行合同所具備的條件（如設(shè)備能力、技術(shù)條件、交付服務(wù)和器材供應(yīng)能力等）和承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；

  　 b.注意識(shí)別潛在的要求，特別是那些技術(shù)復(fù)雜、不熟悉的特殊要求，并充分考慮工程難度，外購(gòu)周期等情況，確保按期交付；

   　c.沒(méi)有形成文件的要求（如口頭訂單），在接受前，應(yīng)得到顧客的確認(rèn)；

   　d.與以前表述不一致的合同或訂單的要求；

   　e.本公司對(duì)規(guī)定要求滿足的程度。

4.3.6特殊合同的評(píng)審，由市場(chǎng)部填寫(xiě)《合同評(píng)審表》，并到相關(guān)部門(mén)了解合同履行能力，在相應(yīng)欄內(nèi)寫(xiě)出意見(jiàn)，保存好評(píng)審記錄。

4.3.7 對(duì)沒(méi)有特殊要求的常規(guī)合同或口頭、或訂單合同，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)《合同登記表》，由主管審批。

4.3.8評(píng)審的結(jié)果應(yīng)記錄。評(píng)審過(guò)程中提出問(wèn)題的解決，以及根據(jù)評(píng)審結(jié)果實(shí)施措施的結(jié)果也應(yīng)記錄。

4.4合同生效后，市場(chǎng)部部應(yīng)即將合同有關(guān)條款分送到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的相關(guān)部門(mén)（技術(shù)部門(mén)），以便按合同條款組織實(shí)施。

4.5合同的修訂

4.5.1顧客或本公司提出合同修訂時(shí)，由提出方填寫(xiě)《合同修訂申請(qǐng)單》，供、需雙方簽字后，按原評(píng)審級(jí)別評(píng)審并簽署后生效。

4.5.2合同修訂結(jié)果，應(yīng)及時(shí)通知產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的相關(guān)部門(mén)。

4.6合同執(zhí)行情況檢查。

市場(chǎng)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢查合同的執(zhí)行情況，并將信息反饋給公司主管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)，確保合同正確履行。

4.7市場(chǎng)部部負(fù)責(zé)與顧客的溝通，根據(jù)需要將合同執(zhí)行的進(jìn)展情況反饋給顧客，確保按期交貨。

4.8記錄

4.8.1與評(píng)審相關(guān)的記錄,由市場(chǎng)部部保存（保存期限一般不少于3年）。

4.8.2市場(chǎng)部將記錄復(fù)印件提交管理者代表，使其了解到顧客的要求，便于資源的配置，確保達(dá)到或超過(guò)顧客的需求和期望，以持續(xù)獲得顧客的滿意。

5相關(guān)文件

《文件控制程序》

6相關(guān)記錄

6.1《產(chǎn)品要求評(píng)審表》

6.2《合同修改申請(qǐng)單》

6.3《合同登記表》